2022 年,Keep 实现收入 22.1 亿元,同比增长 36.6%;毛利为 9 亿元,同比增长 33.1%;经调整亏损净额为 6.67 亿元,同比收窄 19.3%。对比之下,2020 年、2021 年调整后净亏损额分别为 1.06 亿元和 8.27 亿元。
公开资料显示,Keep 成立于 2014 年,旨在提供全面、便捷及经济实惠的线上健身解決方案。2018 年,Keep 启动了商业化战略。2022 年 2 月,Keep 第一次递交赴港上市招股书,因 6 个月内未通过聆讯转为失效,而后在 9 月更新招股书再次递表。今年 3 月份,Keep 更新赴港 IPO 招股书。
(相关资料图)
招股书披露的信息显示,Keep 收入主要来源于三个方面,分别为自有品牌产品收入、会员订阅及线上付费内容收入以及广告及其他服务收入三个部分。
图源:Keep 聆讯后资料集其中,自有品牌运动产品收入占总收入的一半以上,但近三年来占比逐渐下滑;会员订阅及付费内容收入增长较快,近三年占比分别为 30.5%,34.4%,40.4%;自有品牌产品加上会员订阅及线上付费内容收入占总收入比重超过 90%。2022 年,Keep 取得 36.6% 的增长,也主要是因为这两项业务贡献了主要增长动力。
不过,从增速上来看,Keep 近三年的收入增速分别为 66.97%、46.3% 以及 36.6%,逐渐收窄。今年一季度,Keep 营收为 4.47 亿元,增速为 7.2%。
用户方面,2020 年至 2022 年,Keep 的平均月活跃用户分别约为 2970 万、3440 万和 3640 万。每名月活用户收入分别为 37.2 元、47.1 元、60.8 元。2022 年,Keep 的月活跃用户在平台总共记录约 21 亿次锻炼次数。会员数据上,2020 年至 2022 年,Keep 平台的平均月度订阅会员分别为 191 万、328 万和 362 万;会员渗透率分别为 6.4%、9.5% 和 10.0%。对于 Keep 来说,提升渗透率的同时,也要加强留存的工作。数据显示,在会员留存率上,Keep 仍有较大的提升空间,近三年的留存率分别为 73.3%、71.7% 及 65.3%。
从招股书披露的信息可以看到,在提高收入的同时,亏损的收窄是一大亮点。2022 年,Keep 的经调整净亏损从 2021 年的 8.27 亿元收窄至 6.67 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日的 3 个月内,Keep 调整后净亏损为 1.18 亿元,对比之下,2022 年同期亏损额为 1.55 亿。
亏损的减少,更多的是得益于 Keep 在多方面对成本的控制。数据显示,销售及营销开支是 Keep 经营开支的最大部分,其占收入比重从 2019 年的 44.6% 降至 2020 年的 27.3%。2021 年,Keep 为了提升品牌知名度以及扩大用户群体,销售及营销开支占总收入的百分比提升至 59%。2022 年,Keep 缩减销售及营销开支,占总收入的比重也降至 29.2%,净亏损由此也下降近 20%。
2022 年,Keep 毛利为 9 亿元,同比增长 33.1%,何时实现盈利,是外界关心的问题。在招股书中,Keep 表示,预计将持续评估和监测促销活动的有效性和效率和营销开支。随着销售及营销效率提高,预期销售及营销开支占收入的百分比将于未来下降。
根据灼识咨询的报告,中国的健身市场规模庞大,但发展及服务水平偏低,以往依赖于传统的线下健身房模式,这与线上健身相比,通常导致较高的门槛及较低的参与度。
报告还指出,2022 年中国的健身人群数量为 3.74 亿,位居世界第一,预计到 2027 年将达到 4.64 亿。2022 年中国健身人群的平均年支出为 2518.3 元 / 人,远低于美国的 16425 元 / 人,增长潜力巨大。
对于 Keep 来说,通过港交所聆讯意味着离正式挂牌不远了,收入的增长以及亏损的减少,能让其有一个更好看的财务数据。但是,对于投资者来说,更期望看到的是 Keep 在收入以及用户上的持续高增长,以及基于用户有着更高的商业化变现能力。(本文首发钛媒体 App,作者 / 杜志强,编辑 / 钟毅)
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